百色职业学院 2026年度部门预算

百色职业学院 

2026年度部门预算

目  录

第一部分  百色职业学院概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色职业学院2026年部门预算表 

第三部分  百色职业学院2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色职业学院概况

一、主要职责

    （一）百色职业学院以全日制高职专科教育为主体，致力于构建中高衔接、职业技能培训和职前教育相结合的多元办学体系；
（二）形成学历与非学历教育并举，学历文凭与职业资格证书并重，职前教育与职后培训相结合的多层次办学的格局。  

二、部门机构设置

    2025年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，所属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是0机关本级；无参照公务员管理事业单位；非参照公务员管理事业单位分别是：百色职业学院,下设百色市机电工程学校、百色市民族工业中等学校两个预算单位。
（一）党群机构：党政办公室、党委宣传部、纪检监察室、团委、工会。
（二）职能部门：教学科研处、财务处、招生就业处、学生工作处、党委组织部（人事处、教师发展中心）、后勤管理处、保卫处、质量管理办公室、图书馆、高等职业技术培训学校。
（三）教学二级学院：马克思主义学院、土木建筑工程学院、交通工程学院、财经商贸学院、智能制造工程学院、大数据与信息工程学院、教育与艺术学院、体育运动管理部。
   
。

三、部门预算构成

    本部门预算为汇总预算，包括：百色职业学院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：百色市机电工程学校、百色市民族工业中等专业学校两个二级预算单位。   

第二部分  百色职业学院2026年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

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注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色职业学院2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年本部门总收入15,152.87万元，比上年减少1,323.80万元，下降8.03%，主要原因是：根据学校实际需求情况设置，节省开支；总支出15,152.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少1,323.80万元，下降8.03%，主要原因是：根据学校实际需求情况设置，节省开支。 

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算15,152.87万元，比上年减少1,323.80万元，下降8.03%。其中：一般公共预算拨款3,546.12万元，占收入总预算23.40%，比上年增加291.82万元，增长8.97%；政府性基金预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金11,606.75万元，占收入总预算76.60%，比上年减少1,615.61万元，下降12.22%；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2026年收入预算总体减少，主要原因是：根据学校实际需求情况设置，节省开支。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出总预算15,152.87万元，其中：基本支出预算6,829.67万元，占支出总预算45.07%，比上年增加647.42万元，增长10.47%。主要原因是：教职工人数增加，人员经费增加。项目支出预算8,323.2万元，占支出总预算54.93%，比上年减少1,971.22万元，下降19.15%。主要原因是：严格按照资金管理制度执行，节省开支。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入总预算3,546.12万元，比上年增加291.82万元，增长8.97%。收入包括：一般公共预算拨款3,546.12万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：教职工人数增加，人员工资、养老、失业、工伤、医疗保险和公积金基数调整增加。

2026年财政拨款支出总预算3,546.12万元，比上年增加291.82万元，增长8.97%。支出包括：教育支出2,927.9万元、社会保障和就业支出199.84万元、卫生健康支出160.92万元、住房保障支出257.46万元。财政拨款支出增加主要原因是：教职工人数增加，人员工资、养老、失业、工伤、医疗保险和公积金基数调整增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出3,546.12万元，比上年增加291.82万元，增长8.97%。其中：基本支出3,546.12万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出536.09万元，比上年减少6.18万元，下降1.14%。主要原因是：学生减少，办学经费减少。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出2,391.8万元，比上年增加246.77万元，增长11.50%。主要原因是：学生人数增加，教职工人数增加，人员工资、养老、失业、工伤、医疗保险和公积金基数调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出119.28万元，比上年增加7.53万元，增长6.74%。主要原因是：退休人员增加，退休费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出160.91万元，比上年增加16.96万元，增长11.78%。主要原因是：教职工人数增加，缴纳社保增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出257.47万元，比上年增加24.05万元，增长10.30%。主要原因是：教职工人数增加，缴纳公积金增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出80.56万元，比上年增加2.69万元，增长3.45%。主要原因是：教职工人数增加，缴纳社保增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出3,546.12万元，比上年增加291.82万元，增长8.97%。其中：

人员经费2,776.63万元，比上年增加254.67万元，增长10.10%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出1,342.03万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出105.71万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出697.8万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出80.56万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出160.92万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出12.87万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出257.46万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出119.28万元。

公用经费769.49万元，比上年增加37.15万元，增长5.07%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出3.73万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出200万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出300万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出88.98万元。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出23万元。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出35万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出118.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年预算0万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色职业学院2026年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色职业学院2026年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2026年，本部门事业单位相关运行费用0万元，比上年不变0万元，不变0%，主要原因是：事业单位机关运行费为0。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1349万元，比上年减少1700.5万元，下降55.8%。其中：政府集中采购预算685.9万元，分散采购预算663.1万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算332万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1017万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门实有在编车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：

百色职业学院单位3辆，包括3辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目58个，预算资金8323.2万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称校园物业管理费，预算资金612万元，2026年度绩效目标为根据国家有关法律、法规，公开聘请专业物业管理公司为学校提供服务。做好学院本部、新校区的各项服务工作，满足学院本部、百东校区、新校区的日常管理，对各校区建筑物、附属设备、各项设施及相关场地和周围环境进行专业化管理，为师生提供良好的工作、学习、生活环境。同时，通过招标方式，委托有专业资质的公司承担校园绿化养护管理，进一步提高校园绿化养护管理水平营造良好的校园生态环境。

重点项目二：项目名称维修费，预算资金200万元，2026年度绩效目标为对校园食堂进行维修维护，为师生提供安全、舒适的就餐环境。

重点项目三：项目名称教学活动经费，预算资金150万元，2026年度绩效目标为该项目主要用于学校提升教育质量与教学改革、学科建设、人才培养与师资队伍建设等方面，提高人才培养质量，满足学校教育发展需要，确保学院各个教学单位的教学工作运行有序；组织学生参加各级职业技能大赛，提高学生专业能力、专业知识水平以及将来走出校园步入社会的综合竞争力，共同为学校发展贡献力量。

重点项目四：项目名称非实名制等编外人员经费（含绩效工资），预算资金916.8万元，2026年度绩效目标为随着学校办学规模的不断扩大，学生人数不断增加，为达到规定的生师比例，需不断扩大教师与行政队伍人数，引进非实名制编制人员、特岗人员、临时工等 ，为保证教学管理工作的顺利进行，保证编外教职工的切身权益，主要支付用于编外人员工资、绩效工资及相关五险一金的支出。

重点项目五：项目名称学生资助补助经费等纾困经费，预算资金240万元，2026年度绩效目标为1.用于学生助学金、学生勤工助学岗位费用、资助育人活动等，资助政策按规定得到落实；                                                           2.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高；3. 激励引导高校学生应征入伍,为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。

重点项目六：项目名称学生宿舍空调的服务费，预算资金101万元，2026年度绩效目标为根据国家有关法律、法规，公开聘请第三方公司为学校提供服务，做好学校2个校区的宿舍空调保障服务工作，为学生提供良好的学习和生活环境。

重点项目七：项目名称学生招生工作专项经费，预算资金170.5万元，2026年度绩效目标为招生工作经费：上级规定的录取费、联合招生测试系统费、考试院招生宣传费等硬性支出约118.85万；学院微信、抖音平台，招生简章制、印、发等招生宣传项目约75.6万；招生工作差旅费约23.38万；招生工作经费合计约217.83万元。

重点项目八：项目名称外聘教师课酬及专家讲课、评审经费，预算资金385万元，2026年度绩效目标为确保学生上课有足够师资、以及完成计划的培训、评审项目。

重点项目九：项目名称学校食堂运转经费，预算资金110万元，2026年度绩效目标为为教职工提高舒适的就餐环境和服务，解决教职工的后顾之忧，为教育事业提高良好的后勤保障。

重点项目十：项目名称教学行政管理运行经费，预算资金850万元，2026年度绩效目标为1.用于支付办公费、水电费、教育教学活动等，确保学院教学运转工作正常、有序开展，不断提升教育教学工作水平，提高学院培养的各专业学生的社会竞争力。2.通过组织教学比赛、交流学习等工作，达成提高教学水平，保障学校教学活动、业务工作的有序进行的目标，解决教学和业务工作需求问题。3. 丰富校园文化生活，促进校园精神文明建设，引导学生全面成才，提升教师能力水平，推动学院更好更快发展。

重点项目十一：项目名称教职人员控制数及聘用人员专项，预算资金700万元，2026年度绩效目标为推动学校教育教学改革和提高人才培养质量，完善高校薪酬制度，保障我校教职工2025年工资福利待遇。

重点项目十二：项目名称校园维修维护及改造经费，预算资金103万元，2026年度绩效目标为对校园宿舍、办公楼、教室进行日常维修维护，为师生提供安全、舒适的校园。

重点项目十三：项目名称产教融合工作经费，预算资金500万元，2026年度绩效目标为结合人才培养模式，走访区内外企业，开展与探讨各类校企合作教学能力建设以及产业学院共建工作。

重点项目十四：项目名称学校自付人员经费，预算资金868万元，2026年度绩效目标为推动学校教育教学改革和提高人才培养质量，完善高校薪酬制度，保障我校教职工2026年工资福利待遇。

重点项目十五：项目名称2025年市本级高职院校生均拨款经费，预算资金1265.23万元，2026年度绩效目标为项目建设主要用于以下几个方面：一是加强师资队伍建设，提升教师待遇，吸引和留住优秀人才；二是改善实训条件，购置先进实训设备，提升学生的实践操作能力；三是加强教育教学管理，提升教育教学质量；四是用于学院日常运转及维修维护等费用。

重点项目十六：项目名称2025年市属高职院校提高生均补助资金，预算资金321.66万元，2026年度绩效目标为用以支持我校我校改善办学条件建设项目和设施设备采购，为广大师生提供优质校园环境，夯实师资力量，提升教学数字化水平，推动办学条件能力逐步提升。

重点项目十七： 项目名称百色职业学院2025年生均拨款经费，预算资金1000万元，2026年度绩效目标为为了满足学生不断增长的学习需求，我们投入资金建设了一个旨在改善学校办学条件的项目。该项目主要用于师资队伍建设提升，推进教学基础建设，改善教学环境、保障校园日常运作、零星的基础设施建设和维修等关键领域，旨在全面提升学院的教育品质和学生的实践能力。

重点项目十八：项目名称教学科研成果奖励性经费，预算资金100万元，2026年度绩效目标为通过完成对青年教师提供必要的科研指导、培训，提供相应的经费支持，为高层次人才开展科研活动提供绿色通道，达成增加高水平科研项目的立项数量、提高我校科研成果产出质量的目标，解决我校科研成果产出时效较慢及质量不高等问题。

重点项目十九：项目名称校企合作技术服务费，预算资金857.2万元，2026年度绩效目标为通过产教产教融合共同体项目建设，通过与合作企业开展技术攻关和科研项目等方面拓展数字化教学资源、产教融合合作资源，有利于学校建设和职业教育的发展。

重点项目二十：项目名称体育教学活动经费，预算资金185万元，2026年度绩效目标为举办或参加各项体育活动（例如篮球赛、乒乓球赛、排球赛、羽毛球赛、足球赛等）。

重点项目二十一：项目名称就业创业经费，预算资金170.5万元，2026年度绩效目标为1.通过做好毕业生就业服务，达成搭建多元化的就业服务平台、拓宽毕业生就业渠道的目标，解决毕业生就业问题；2.通过组织并参与创新创业竞赛和活动，达成培养“敢闯会创”人才的目标；3.通过组织各类生涯赛事和活动，增强大学生职业规划意识，指导其及早做好就业准备，促进高质量充分就业；4.通过跟踪调查毕业生的就业情况，完成就业质量年度报告，进一步改善学校的人才培养方案和就业指导工作。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

百色职业学院2026年预算公开（汇总）

项目绩效目标公开表

百色职业学院2026年部门预算公开表

百色职业学院项目支出绩效目标申报表